Plataforma de Gobernanza de IA

A. Identificación General

Información básica del sistema de IA y la organización

1. Nombre del sistema *

2. ¿A qué área(s) se le asigna la titularidad?

5. Nombre de la empresa responsable del sistema de IA *

6. Fecha de la última actualización del registro

7. Responsable de la última actualización (nombre y cargo)

8. Descripción del sistema

Fecha de implementación

9. Etapa del sistema

B. Finalidad y casos de uso

C. Datos

13. Tipos de datos de entrada

Datos personales

No personales

Datos personales y otra información

Datos de acceso público

14. Dataset del sistema

15. Datos de salida generados por el sistema

D. Características técnicas

17. Nivel de autonomía

18. Impacto de las decisiones del sistema

19. ¿Interacción con usuarios finales?

E. Gobernanza y control

20. Clasificación de riesgo

21. ¿Se realizó evaluación de impacto algorítmico y de propiedad intelectual (PI)?

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22. ¿Se informa a los usuarios que interactúan con IA?

23. ¿Está registrado como activo de información?

24. ¿Documentación técnica disponible?

25. ¿Documentación interna disponible?

26. ¿Auditoría periódica implementada?

F. Riesgos y mitigaciones

G. Registro de responsabilidades internas (RACI)

A. Identificación

1. Área u órgano responsable principal del sistema de IA

2. Propietario del sistema (A)

3. Responsable operativo (R)

B. Roles RACI por función clave

4. Supervisión técnica (desarrollo, mantenimiento, performance del modelo)

5. Supervisión legal/regulatoria

6. Protección de datos y privacidad

7. Gestión de riesgos éticos y sesgos

8. Gestión de incidentes y seguridad

C. Reporting y accountability

9. Frecuencia de reportes del sistema de IA

10. Destinatarios de los reportes

Alta Dirección

Comité de IA

Consejo de Administración

Otro

11. ¿Se documenta formalmente quién aprueba despliegues/actualizaciones del modelo?

D. Escalamiento y formalización

13. ¿Existe acta interna de asignación de roles y responsabilidades (RACI) para este sistema?

14. ¿Quién firma la aceptación de responsabilidad principal (A)?

H. Transparencia y derechos

47. ¿Cuenta con canal de reclamaciones para usuarios?

48. ¿Están previstos mecanismos de atención a derechos ARCO?

Registro de sistemas de IA

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