Resumen de Cumplimiento
Promedio de todos los módulos
Registros incompletos que requieren atención
Próximos 7 días
Requieren atención inmediata
Fuentes, evidencias, faltantes y documentos que respaldan la auditoría del SGIA.
Politica de Gobernanza de Inteligencia Artificial de Qualitas
Marco corporativo para diseno, adquisicion, implementacion, uso, monitoreo y retiro de sistemas de IA en Qualitas.
Bases metodologicas y documentales para la Politica de Gobernanza de IA
Explica el metodo usado para adaptar ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894, NIST AI RMF, UNESCO y OCDE al contexto operativo de Qualitas.
Anexo A - Acta de Constitucion del Comite de Gobernanza de IA
Acta base para constituir el Comite de Gobernanza de IA, documentar integrantes, funciones, sesiones, acuerdos y evidencias.
Anexo B - Matriz RACI de Gobernanza de IA
Matriz navegable de responsabilidades para inventario, faltantes, aprobaciones, controles, comite y ciclo de vida de IA.
Anexo D - Metodologia de identificacion y evaluacion de riesgos para proyectos de IA
Lineamientos tecnicos, juridicos y organizacionales para desarrollar, adquirir, integrar, usar, supervisar, monitorear y retirar sistemas de IA.
Anexo E - Politica de Anonimizacion de Datos Personales
Politica operativa para anonimizar, desidentificar o seudonimizar datos personales usados en IA, analitica, pruebas, reportes, transferencias, proveedores y auditorias.
Reporte ejecutivo de riesgos de IA Qualitas v3
Diagnostico inicial con 29 sistemas o casos de uso de IA, riesgos por area, recomendaciones priorizadas y trazabilidad resumida.
Registro de uso de sistemas de IA - Qualitas
Workbook de inventario con hojas de guia, glosario, registro, resumen, evidencia, faltantes y candidatos no registrados.
Anexo I - Protocolo de Debida Diligencia para terceros proveedores de IA
Protocolo para evaluar proveedores de IA, modalidad del servicio, datos, seguridad, privacidad, subencargados, continuidad y evidencia contractual.
Manual de clausulas modelo en materia de inteligencia artificial
Biblioteca de clausulas modelo para contratar, desarrollar y usar sistemas de IA, segmentada por rol de Qualitas y nivel de riesgo.
Carta compromiso para el uso responsable de inteligencia artificial
Formato de aceptacion para colaboradores sobre uso licito, etico, seguro y responsable de herramientas de IA.
Contenido estructurado cargable en módulos
Auditoria y trazabilidad Qualitas IA
Bitacora de fuentes, evidencia, faltantes, decisiones y documentos para auditoria del SGIA.
Estado actual de completitud de cada módulo del sistema
Comience registrando información en los módulos del sistema
Gestiona recordatorios y tareas de auditoría basados en datos reales del sistema
Crea tu primer recordatorio de auditoría para comenzar a gestionar tareas